Nesta página você pode acompanhar contratos realizados, com o objetivo de reforçar os trabalhos para atuação do COVID19.
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Emergencial
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5159
REDENCIAMENTO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM E...Continua...
080.142.436-41 - ANA LUCIA MIGUEL FERREIRA
R$ 1.635,00
10/09/2020 a 10/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ANA LUCIA MIGUEL FERREIRA
CNPJ: 080.142.436-41
Valor: R$ 1.635,00
Objeto: REDENCIAMENTO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLATÃO, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM UNIDADES/ESTABELECIMENTO DE SAÚE DA CREDENCIANTE.
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99/2020
CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE ARTÍFICE DE OBRAS, ...Continua...
067.616.801-90 - EDUARDO SILVA DE JESUS
R$ 5.724,00
03/08/2020 a 31/12/2020
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
EDUARDO SILVA DE JESUS
CNPJ: 067.616.801-90
Valor: R$ 5.724,00
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE ARTÍFICE DE OBRAS, DEVENDO EXERCER, POR FORÇA DO PRESENTE AJUSTE, TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO (TRABALHADOR).
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69/2020
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE IMU...Continua...
703.472.901-83 - LUIZ CARLOS BARROS SILVA
R$ 2.289,00
25/05/2020 a 25/07/2020
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
LUIZ CARLOS BARROS SILVA
CNPJ: 703.472.901-83
Valor: R$ 2.289,00
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E COMBATE A COVID-19 NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO
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6843/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
08.430.150/0001-47 - BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
R$ 125,00
03/11/2020 a 03/11/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
CNPJ: 08.430.150/0001-47
Valor: R$ 125,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA COMBATE DO COVID-19 CONFORME FATURA , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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6581/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL...Continua...
12.902.382/0001-28 - MB VARIEDADES LTDA
R$ 256,00
21/10/2020 a 21/10/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
MB VARIEDADES LTDA
CNPJ: 12.902.382/0001-28
Valor: R$ 256,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONTER A PANDEMIA COVID-19, CONFORME PORTARIA 369, INCREMENTO TEMPORÁRIO DA COVID19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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6543/2020
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PARA DOAÇ...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 11,00
21/10/2020 a 21/10/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 11,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PARA DOAÇÃO À MUNÍCIPE CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO; APARECIDA PRISCILA VENÂNCIO DA ROCHA. DESPESA QUE SE EMPENHA COM INCREMENTO TEMPORÁRIO, COVID-19 PORTARIA 369 E PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL, CONTA 25016-3, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EDITAL DO PREGÃO P. 002/2020.. CONFORME EDITAL DO PREGÃO P. 002/2020.
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6542/2020
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PARA DOAÇ...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 101,00
21/10/2020 a 21/10/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 101,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PARA DOAÇÃO À MUNÍCIPE CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO; APARECIDA PRISCILA VENÂNCIO DA ROCHA. DESPESA QUE SE EMPENHA COM INCREMENTO TEMPORÁRIO, COVID-19 PORTARIA 369 E PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL, CONTA 25016-3, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EDITAL DO PREGÃO P. 002/2020
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6520/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TREINAMENTO D...Continua...
31.392.201/0001-05 - CABRAL ASSESORIA E ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA EIRELI Endereço
R$ 500,00
16/10/2020 a 16/10/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
CABRAL ASSESORIA E ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA EIRELI Endereço
CNPJ: 31.392.201/0001-05
Valor: R$ 500,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TREINAMENTO DE MANEJO DE VENTILAÇÃO MECANICA E ASSISTENCIA VENTILATORIA AO PACIENTE COM COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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6441/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA...Continua...
36.979.350/0001-99 - B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
R$ 2.040,00
19/10/2020 a 19/10/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 36.979.350/0001-99
Valor: R$ 2.040,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA TRABALHADORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA 369, INCREMENTO TEMPÓRARIO DA COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF EM ANEXO
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639/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA; PARA...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 11,00
16/10/2020 a 16/10/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 11,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA; PARA DOAÇÃO À MUNÍCIPE CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO; SAULO PINHEIRO LUIZ. DESPESA QUE SE EMPENHA INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19, PORTARIA 369 E PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL CONTA 25016-3, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EDITAL DO PREGÃO P. 002/2020.
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6377/2020
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PARA DOAÇ...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 110,00
16/10/2020 a 16/10/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 110,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PARA DOAÇÃO À MUNÍCIPE CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO; SAULO PINHEIRO LUIZ. DESPESA QUE SE EMPENHA INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19, PORTARIA 369 E PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL CONTA 25016-3, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EDITAL DO PREGÃO P. 002/2020.
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6307/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...Continua...
CNPJ: 37.839.412/0001-20
Valor: R$ 3.010,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS AO COMBATE A PANDEMIA COVID 19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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6307/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...Continua...
CNPJ: 37.839.412/0001-20
Valor: R$ 3.010,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS AO COMBATE A PANDEMIA COVID 19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5972/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS...Continua...
CNPJ: 16.685.196/0001-35
Valor: R$ 760,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO COVID 19, NO HOSPITAL LUIZA DE SOUZA RAMOS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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5900/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 117,00
21/09/2020 a 21/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 117,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO À MUNÍCIPE CARENTE COM INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19, PORTARIA 369 E PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL CONTA 25016-3, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EDITAL DO PREGÃO P. 002/2020.
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5764/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 11,00
15/09/2020 a 15/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 11,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DOAÇÃO À MUNÍCIPE CARENTE COM INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19 PORTARIA 369 E PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL. CONTA 25016-3, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EDITAL DO PREGÃO P. 002/2020.
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5745/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TNT PAR...Continua...
03.069.449/0001-02 - PAPELARIA SUPREMA LTDA
R$ 750,00
15/09/2020 a 15/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
PAPELARIA SUPREMA LTDA
CNPJ: 03.069.449/0001-02
Valor: R$ 750,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÕES DE MASCARA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO COVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5728/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...Continua...
17.095.388/0001-54 - 4R DIGITAL LTDA
R$ 375,00
03/09/2020 a 03/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
4R DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.095.388/0001-54
Valor: R$ 375,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE MATERIAL-PUBLICAÇÃO DE INFORMES FOLDERS EDUCATIVO COM PREVENÇÃO DO COMBATE DO COVID-19. PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 02/04/2020, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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5702/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ...Continua...
35.152.756/0001-30 - LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
R$ 220,00
15/09/2020 a 15/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 35.152.756/0001-30
Valor: R$ 220,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA COVID 19 NO HOSPITAL LUIZA DE SOUZA RAMOS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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5548/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO...Continua...
26.946.286/0001-96 - GERONIAS GAMA DE OLIVEIRA 93318561134
R$ 633,00
27/08/2020 a 27/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
GERONIAS GAMA DE OLIVEIRA 93318561134
CNPJ: 26.946.286/0001-96
Valor: R$ 633,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA COMBATE AO COVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5513/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
15.634.978/0001-82 - RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS E REMOÇÃO - RVR LTDA ME
R$ 4.200,00
04/09/2020 a 04/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS E REMOÇÃO - RVR LTDA ME
CNPJ: 15.634.978/0001-82
Valor: R$ 4.200,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REMOÇÃO DE UTI MÓVEL COM MEDICO AO COMBATE AO COVID-19 , REALIZADO NO DIA 04/09/2020 REMOVIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELÂNDIA -GO PARA O HOSPITAL SÃO MARCOS EM ITUMBIARA -GO , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5509/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
08.430.150/0001-47 - BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
R$ 915,00
01/09/2020 a 01/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
CNPJ: 08.430.150/0001-47
Valor: R$ 915,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA O COMBATE DP COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5498/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
08.430.150/0001-47 - BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
R$ 4.250,00
01/09/2020 a 01/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
CNPJ: 08.430.150/0001-47
Valor: R$ 4.250,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5495/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
26.083.186/0001-83 - DL COMERCIO DE PRODUTOS
R$ 750,00
13/08/2020 a 13/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
DL COMERCIO DE PRODUTOS
CNPJ: 26.083.186/0001-83
Valor: R$ 750,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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REQUISIÇÃO
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5474/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO EM E...Continua...
915.266.631-04 - CLAUDIO ALVES DA SILVA
R$ 50,00
02/09/2020 a 02/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
CLAUDIO ALVES DA SILVA
CNPJ: 915.266.631-04
Valor: R$ 50,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE EM MUNICÍPIO CARENTE COM INCREMENTO TEMPORARIO, COVID-19, PORTARIA 369 E PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO PARA MORADOR DE RUA, FAMÍLIA CARENTE.
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5462/2020
CREDENCIAMENTO, PRESTARÁ SERVIÇO DE ENFERMEIRA, ...Continua...
001.622.261-01 - GENESY LUBARINO DA SILVA
R$ 5.304,00
10/09/2020 a 10/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
GENESY LUBARINO DA SILVA
CNPJ: 001.622.261-01
Valor: R$ 5.304,00
Objeto: CREDENCIAMENTO, PRESTARÁ SERVIÇO DE ENFERMEIRA, EM REGIME DE PLATÃO, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM UNIDADE/ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. FICA OBRIGADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TODAS AS PESSOAS QUE DEREM ENTRADA NO HOSPITAL MUNICIPAL.
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5384/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA...Continua...
19.895.652/0001-60 - TRIANOX COMERCIAL LTDA
R$ 1.960,00
25/07/2020 a 25/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
TRIANOX COMERCIAL LTDA
CNPJ: 19.895.652/0001-60
Valor: R$ 1.960,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PROGRAMA AO COMBATE COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5379/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TNT PAR...Continua...
03.069.449/0001-02 - PAPELARIA SUPREMA LTDA
R$ 615,00
25/08/2020 a 25/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
PAPELARIA SUPREMA LTDA
CNPJ: 03.069.449/0001-02
Valor: R$ 615,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5378/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI PAR...Continua...
36.979.350/0001-99 - B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
R$ 1.217,00
27/08/2020 a 27/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 36.979.350/0001-99
Valor: R$ 1.217,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI PARA TRABALHADORES DO SUAS , CONFORME PORTARIA 369, INCREMENTO TEMPORÁRIO DA COVID-19 , NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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5377/2020
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA TRABALHADORES DO SUAS , C...Continua...
36.979.350/0001-99 - B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
R$ 924,00
27/08/2020 a 27/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 36.979.350/0001-99
Valor: R$ 924,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA TRABALHADORES DO SUAS , CONFORME PORTARIA 369 , INCREMENTO TEMPORÁREO DA COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF EM ANEXO
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5376/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI PAR...Continua...
36.979.350/0001-99 - B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
R$ 1.050,00
27/08/2020 a 27/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 36.979.350/0001-99
Valor: R$ 1.050,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI PARA TRABALHADORES DO SUAS , CONFORME PORTARIA 369, INCREMENTO TEMPORÁRIO DA COVID-19 , NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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5330/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
35.746.725/0001-08 - ZOUQUE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
R$ 2.000,00
25/08/2020 a 25/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ZOUQUE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 35.746.725/0001-08
Valor: R$ 2.000,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL AO COMBATE AO COVI-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5259/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COBERTU...Continua...
CNPJ: 06.065.614/0001-38
Valor: R$ 85,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COBERTURA ÓBITO CINZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5258/2020
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL TNT PARA ATEND...Continua...
36.979.350/0001-99 - B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
R$ 3.150,00
24/08/2020 a 24/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 36.979.350/0001-99
Valor: R$ 3.150,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL TNT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA DO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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5255/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
26.083.186/0001-83 C - DL COMERCIO DE PRODUTOS
R$ 750,00
21/08/2020 a 21/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
DL COMERCIO DE PRODUTOS
CNPJ: 26.083.186/0001-83 C
Valor: R$ 750,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 02/04/2020, PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO
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5239/2020
CREDENCIAMENTO QUE PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIM...Continua...
36.299.765/0001-11 - IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
R$ 6.368,00
03/08/2020 a 03/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
CNPJ: 36.299.765/0001-11
Valor: R$ 6.368,00
Objeto: CREDENCIAMENTO QUE PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLATÃO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, E A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR SERVIÇOS MÉDICOS.
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5234/2020
CRED. PRESTARÁ ATENDIMENTO MÉDICO A PANDEMIA DO...Continua...
36.299.765/0001-11 - IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
R$ 19.021,00
31/07/2020 a 31/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
CNPJ: 36.299.765/0001-11
Valor: R$ 19.021,00
Objeto: CRED. PRESTARÁ ATENDIMENTO MÉDICO A PANDEMIA DO COVID-19 E A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR O SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE EM UNIDADE/ESTAB.
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519/2020
O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM E...Continua...
023.605.771-58 - LUCIRLEY LOPES DA COSTA
R$ 1.541,00
a
NÃO
NÃO
FINALIZADO
LUCIRLEY LOPES DA COSTA
CNPJ: 023.605.771-58
Valor: R$ 1.541,00
Objeto: O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM REGIME DE PLATÃO A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UNIDADES DE SAÚDE. FICA OBRIGADO A PRESTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS A TODAS AS PESSOAS QUE DEREM ENTRADA NO HOSPITAL MUNICIPAL AO COMBATE DO COVID-19
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5144/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
25.029.414/0001-74 - RM HOSPITALAR LTDA
R$ 1.666,00
06/07/2020 a 06/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
RM HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 25.029.414/0001-74
Valor: R$ 1.666,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES , MEDICAMENTOS HOSPITALARES E SIMILARES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HOSPITAL MUNICIPAL , PARA O COMBATE AO CVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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5143/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDE...Continua...
25.029.414/0001-74 - RM HOSPITALAR LTDA
R$ 1.200,00
19/08/2020 a 19/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
RM HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 25.029.414/0001-74
Valor: R$ 1.200,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA COVID-19 NA FARMÁCIA BÁSICA, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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511/2020
ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO ...Continua...
02.540.404/0001-01 - PONTUAL OBRAS E ENGENHARIA - EIRELI
R$ 7.894,00
03/09/2020 a 03/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
PONTUAL OBRAS E ENGENHARIA - EIRELI
CNPJ: 02.540.404/0001-01
Valor: R$ 7.894,00
Objeto: ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM OS VALORES CALCULADOS PELO ENGENHEIRO MUNICIPAL, EM PLANILHA APRESENTADA, ADOTANDO COMO PARÂMETRO A TABELA AGETOP ABRIL/2019, EM DECORRÊNCIA
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5076/2020
AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA A MANUTENÇÃO...Continua...
CNPJ: 02.367.703/0001-88
Valor: R$ 1.520,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PRR-0633, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PÁNDEMIA COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4986/2020
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃ...Continua...
37.902.311/0001-56 - ELIENE GONÇALVES DA SILVA 01059191105
R$ 11.300,00
04/08/2020 a 04/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ELIENE GONÇALVES DA SILVA 01059191105
CNPJ: 37.902.311/0001-56
Valor: R$ 11.300,00
Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS) BALÇÃO, CADEIRAS, BANCOS E ARMÁRIO, NECESSÁRIO PARA ESTRUTURA FÍSICA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E USUÁRIOS. PORTARIA CONJUNTA N. 001 DE 02/04/2020 E PORTARIA 378 DE 07/05/2020, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, E DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS DO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.014/2020.
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4944/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
587.553.061-87 - ANDERSON APARECIDO PIERAZO MENEZES
R$ 175,00
10/08/2020 a 10/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ANDERSON APARECIDO PIERAZO MENEZES
CNPJ: 587.553.061-87
Valor: R$ 175,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4941/2020
O CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIME DE ...Continua...
CNPJ: 30.833.120/0001-30
Valor: R$ 27.846,00
Objeto: O CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLANTÃO 12 HORAS CONSECUTIVAS, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR SERVIÇOS MÉDICOS, DEVERÁ EXERCER SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELÂNDIA-GO AO COMBATE DO COVID-19.
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4903/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO ...Continua...
05.159.591/0001-68 - PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS
R$ 672,00
06/08/2020 a 06/08/2020
não
não
finalizado
PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS
CNPJ: 05.159.591/0001-68
Valor: R$ 672,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 02/04/2020, PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO.
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4898/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL...Continua...
05.159.591/0001-68 - PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E
R$ 1.400,00
06/08/2020 a 06/08/2020
não
não
finalizado
PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E
CNPJ: 05.159.591/0001-68
Valor: R$ 1.400,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 02/04/2020, PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO.
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4889/2020
O:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAI...Continua...
CNPJ: 37.839.412/0001-20
Valor: R$ 1.787,00
Objeto: O:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4882/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORA...Continua...
08.430.150/0001-47 - BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
R$ 2.366,00
03/08/2020 a 03/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
BRUNO SILVA DE ALMEIDA ME
CNPJ: 08.430.150/0001-47
Valor: R$ 2.366,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4811/2020
CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS ...Continua...
016.930.701-89 - ELIENE IRINEU SILVA
R$ 6.372,00
13/07/2020 a 31/12/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ELIENE IRINEU SILVA
CNPJ: 016.930.701-89
Valor: R$ 6.372,00
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, DEVENDO EXERCER POR FORÇA DO PRESENTE AJUSTE, TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES, DIRETA E INDIRETAMENTE RELACIONADA A FUNÇÃO DE AGENTE NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19
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NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A MÊS DE AGOSTO
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NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MÊS DE AGOSTO
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO
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4793/2020
CONTRATAÇÃO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNI...Continua...
703.472.901-83 - LUIZ CARLOS BARROS SILVA
R$ 5.724,00
25/07/2020 a
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
LUIZ CARLOS BARROS SILVA
CNPJ: 703.472.901-83
Valor: R$ 5.724,00
Objeto: CONTRATAÇÃO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E COMBATE A COVID-19 NOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIOS.
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4772/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL...Continua...
19.895.652/0001-60 - TRIANOX COMERCIAL LTDA
R$ 765,00
01/08/2020 a 01/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
TRIANOX COMERCIAL LTDA
CNPJ: 19.895.652/0001-60
Valor: R$ 765,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA DE SOUZA RAMOS, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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469/2020
O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM E...Continua...
897.340.681-72 - ELIENE DOS SANTOS SILVA
R$ 1.541,00
a
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ELIENE DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 897.340.681-72
Valor: R$ 1.541,00
Objeto: O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLATÃO, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM UNIDADE DE SAÚDE E DEVERÁ EXERCER SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELÂNDIA-GO AO COMBATE DO COVID-19.
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4688/2020
PORT. CONJUNTA Nº 1 DE 02/04/2020, AQUISIÇÃO DE...Continua...
36.921.632/0001-35 - TARSO TAVEIRA DE MORAIS
R$ 8.400,00
28/07/2020 a 28/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
TARSO TAVEIRA DE MORAIS
CNPJ: 36.921.632/0001-35
Valor: R$ 8.400,00
Objeto: PORT. CONJUNTA Nº 1 DE 02/04/2020, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESTRUTURA FÍSICA, ONDE É FEITO O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS PORT. 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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465/2020
O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM E...Continua...
792.137.401-82 - ROZANIA BASILIO DA SILVA
R$ 1.541,00
10/09/2020 a 10/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ROZANIA BASILIO DA SILVA
CNPJ: 792.137.401-82
Valor: R$ 1.541,00
Objeto: O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM REGIME DE PLATÃO A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UNIDADE DE SAÚDE, FICA OBRIGADO A PRESTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS A TODAS AS PESSOAS QUE DERAM ENTRADA NO HOSPITAL MUNICIPAL.
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4592/2020
CONFORME PORTARIA Nº1 DE 02/04/2020, AQUISIÇÃO ...Continua...
17.095.388/0001-54 - 4R DIGITAL LTDA
R$ 738,00
22/07/2020 a 22/07/2020
não
não
finalizado
4R DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.095.388/0001-54
Valor: R$ 738,00
Objeto: CONFORME PORTARIA Nº1 DE 02/04/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INFORMES PARA AÇÃO DE COMBATE NO COVID-19 AOS USUÁRIOS DO SUAS. PORT. 378 INCREMENTO TEMPORÁRIO DE COMBATE COVID-19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4543/2020
PORT. CONJUNTA Nº1 DE 02/04/2020. AQUISIÇÃO DE ...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INÁCIO DA SILVA - ME
R$ 4.832,00
21/07/2020 a 21/07/2020
não
não
finalizado
JUNIOR INÁCIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 4.832,00
Objeto: PORT. CONJUNTA Nº1 DE 02/04/2020. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO OU LANCHES JÁ PREPARADOS, PORT. 378 INC. TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE DO COVID-19. CRIANÇAS DE ACOMPANHAMENTO NO SERV. DE CONV.E FORT. DE VÍNCULO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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449/2020
O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM E...Continua...
038.630.901-95 - TAINY FERREIRA DA SILVA
R$ 513,00
11/09/2020 a 11/09/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
TAINY FERREIRA DA SILVA
CNPJ: 038.630.901-95
Valor: R$ 513,00
Objeto: O CREDENCIADO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLATÃO, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM UNIDADE DE SAÚDE E DEVERÁ EXERCER SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELÂNDIA-GO.
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4449/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
36.979.350/0001-99 - B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
R$ 5.480,00
20/07/2020 a 20/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
B F ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 36.979.350/0001-99
Valor: R$ 5.480,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE
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4433/2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSA...Continua...
13.635.871/0001-23 - VALDEIR ALVES COSTA - ME
R$ 2.100,00
14/07/2020 a 14/07/2020
não
não
finalizado
VALDEIR ALVES COSTA - ME
CNPJ: 13.635.871/0001-23
Valor: R$ 2.100,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1 DE 02/04/2020, PORTARIA 378. INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4400/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DE TEST...Continua...
71.785.687/0001-66 - RADIOMED COMERCIO E IMPOR TACAO LTDA
R$ 6.700,00
16/07/2020 a 16/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
RADIOMED COMERCIO E IMPOR TACAO LTDA
CNPJ: 71.785.687/0001-66
Valor: R$ 6.700,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DE TESTE PARA ANTICORPOS PARA O COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4398/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
10.462.623/0001-30 - LUDMILLA BORGES OLIVEIRA E CIA LTDA
R$ 1.180,00
16/07/2020 a 16/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
LUDMILLA BORGES OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 10.462.623/0001-30
Valor: R$ 1.180,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA COMBATE AO COVID19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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4394/2020
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARA...Continua...
02.55.2198/0001-41 - G P DE ARAUJO LOPES LTDA.
R$ 452,00
15/07/2020 a 15/07/2020
não
não
finalizado
G P DE ARAUJO LOPES LTDA.
CNPJ: 02.55.2198/0001-41
Valor: R$ 452,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES. USUÁRIA DO SCFV. PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA ACOES DE COMBATE DO COVID-19.
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4389/2020
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ...Continua...
05.159.591/0001-68 - PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E
R$ 720,00
09/07/2020 a 09/07/2020
não
não
finalizado
PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E
CNPJ: 05.159.591/0001-68
Valor: R$ 720,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, PORTARIA CONJUNTA Nº1 DE 02/04/2020, PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4352/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
17.095.388/0001-54 - 4R DIGITAL LTDA
R$ 760,00
16/06/2020 a 16/06/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
4R DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.095.388/0001-54
Valor: R$ 760,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS E PANFLETOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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4327/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
587.553.061-87 - ANDERSON APARECIDO PIERAZO MENEZES
R$ 560,00
13/07/2020 a 13/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ANDERSON APARECIDO PIERAZO MENEZES
CNPJ: 587.553.061-87
Valor: R$ 560,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .REFERENTE A 16 PROPAGANDA COMUNICANDO A POPULAÇÃO CASTELÂNDENSSE , OS CUIDADOS DE COMO EVITAR O COVID19.
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4321/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TNT PAR...Continua...
03.069.449/0001-02 - PAPELARIA SUPREMA LTDA
R$ 1.050,00
14/07/2020 a 14/07/2020
não
NÃO
FINALIZADO
PAPELARIA SUPREMA LTDA
CNPJ: 03.069.449/0001-02
Valor: R$ 1.050,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE CAPOTE E MASCARA PARA AO COMBATE AO COVID -19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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4283/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 12,00
09/07/2020 a 09/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 12,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BARREIRA SANITÁRIA COVID -19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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4274/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 28,00
09/07/2020 a 09/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 28,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BARREIRA SANITÁRIA COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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4209/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO...Continua...
17.095.388/0001-54 - 4R DIGITAL LTDA
R$ 450,00
09/07/2020 a 09/07/2020
não
não
finalizado
4R DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.095.388/0001-54
Valor: R$ 450,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS CONVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4207/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
35.746.725/0001-08 - ZOUQUE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
R$ 1.000,00
08/07/2020 a 08/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
ZOUQUE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 35.746.725/0001-08
Valor: R$ 1.000,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID19, NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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4207/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA...Continua...
35.746.725/0001-08 - ZOUQUE JEANS INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI
R$ 1.000,00
08/07/2020 a 08/07/2020
não
não
finalizado
ZOUQUE JEANS INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 35.746.725/0001-08
Valor: R$ 1.000,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID-19 , NA SECRETARIA DE SAÚDE .
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4204/2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUA...Continua...
35.725.725/0001-08 - ZOUQUE JEANS INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI
R$ 1.000,00
08/07/2020 a 08/07/2020
não
não
finalizado
ZOUQUE JEANS INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 35.725.725/0001-08
Valor: R$ 1.000,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A UTILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SUAS . PORTARIA 378 INCREMENTO TEMPORAREA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .
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4203/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
17.095.388/0001-54 - 4R DIGITAL LTDA
R$ 200,00
08/07/2020 a 08/07/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
4R DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.095.388/0001-54
Valor: R$ 200,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA KIT COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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4203/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
17.095.388/0001-54 - 4R DIGITAL LTDA
R$ 200,00
08/07/2020 a 08/07/2020
não
não
finalizado
4R DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.095.388/0001-54
Valor: R$ 200,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA KIT COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.
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4161/2020
CREDENCIAMENTO, PRESTARÁ SERVIÇO DE ENFERMEIRA, ...Continua...
001.622.261-01 - GENESY LUBARINO DA SILVA
R$ 5.304,00
a
NÃO
NÃO
FINALIZADO
GENESY LUBARINO DA SILVA
CNPJ: 001.622.261-01
Valor: R$ 5.304,00
Objeto: CREDENCIAMENTO, PRESTARÁ SERVIÇO DE ENFERMEIRA, EM REGIME DE PLATÃO, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM UNIDADE/ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. FICA OBRIGADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TODAS AS PESSOAS QUE DEREM ENTRADA NO HOSPITAL AO COMBATE DO COVID-19
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4145/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...Continua...
CNPJ: 32.798.388/0001-04
Valor: R$ 900,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS COLABORADORES QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO NA BARREIRA SANITÁRIA CONTRA COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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4131/2020
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA PARA ATENDER AS DEM...Continua...
26.083.186/0001-83 - DL COMERCIO DE PRODUTOS
R$ 450,00
05/06/2020 a 05/06/2020
não
não
finalizado
DL COMERCIO DE PRODUTOS
CNPJ: 26.083.186/0001-83
Valor: R$ 450,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4079/2020
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS...Continua...
25.029.414/0001-74 - RM HOSPITALAR LTDA
R$ 1.084,00
12/06/2020 a 12/06/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
RM HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 25.029.414/0001-74
Valor: R$ 1.084,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS HOSPITALARES E SIMILARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUÍZA DE SOUZA RAMOS EM COMBATE AO COVID-19.
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3980/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE,...Continua...
26.946.286/0001-96 - GERONIAS GAMA DE OLIVEIRA 93318561134
R$ 715,00
a
GERONIAS GAMA DE OLIVEIRA 93318561134
CNPJ: 26.946.286/0001-96
Valor: R$ 715,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE, PARA O CRAS E TRABALHADORES DO SUAS NA BARREIRA SANITÁRIA, PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19
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3980/2020
AQUISIÇÃO DE LANCHE, PARA O CRAS E TRABALHADORES...Continua...
26.946.286/0001-96 - GERONIAS GAMA DE OLIVEIRA 93318561134
R$ 715,00
23/06/2020 a 23/06/2020
não
não
finalizado
GERONIAS GAMA DE OLIVEIRA 93318561134
CNPJ: 26.946.286/0001-96
Valor: R$ 715,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHE, PARA O CRAS E TRABALHADORES DO SUAS NA BARREIRA SANITÁRIA, PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19.
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3979/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ...Continua...
35.152.756/0001-30 - LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
R$ 1.165,00
26/06/2020 a
LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 35.152.756/0001-30
Valor: R$ 1.165,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA DE SOUZA RAMOS, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3977/2020
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS, NA UB...Continua...
01.922.553/0001-64 - VITOR CESAR GUSATTI E CIA LTDA
R$ 94,00
26/06/2020 a
VITOR CESAR GUSATTI E CIA LTDA
CNPJ: 01.922.553/0001-64
Valor: R$ 94,00
Objeto: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS, NA UBS PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19.
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3946/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATE...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 1.915,00
24/06/2020 a 24/06/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 1.915,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SCFV/PETI NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1 DE 02/02/2020, COFINANCIAMENTO FEDERAL COVID-19.
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3945/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 1.246,00
24/06/2020 a 24/06/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 1.246,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRÁS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DE ACORDO CPM PORTARIA N1 DE 02/02/2020 , COFINANCIAMENTO FEDERAL COVID-19.
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3944/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPO E ...Continua...
24.159.743/0001-77 - JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
R$ 232,00
24/06/2020 a 24/06/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME
CNPJ: 24.159.743/0001-77
Valor: R$ 232,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPO E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRÁS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DE ACORDO COM A PORTARIA N1 DE 02/02/2020 , COFINANCIAMENTO FEDERAL COVID- 19.
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3912/2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU...Continua...
05.159.591/0001-68 - PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E
R$ 1.957,00
24/06/2020 a 24/06/2020
não
não
finalizado
PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E
CNPJ: 05.159.591/0001-68
Valor: R$ 1.957,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE ACORDO COMA PORTARIA Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2020, COFINANCIAMENTO FEDERAL NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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3887/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
33.545.064/0001-27 - TEXEIRA E PEDROSO IND E COM DE TENDAS LTDA ME
R$ 860,00
08/06/2020 a 08/06/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
TEXEIRA E PEDROSO IND E COM DE TENDAS LTDA ME
CNPJ: 33.545.064/0001-27
Valor: R$ 860,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , EQUIPAMENTO E PRODUTOS PROVISÓRIO 01 TENDA , RECURSO COVID-19 , DEMANDAS DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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3869/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
03.069.449/0001-02 - PAPELARIA SUPREMA LTDA
R$ 930,00
a
PAPELARIA SUPREMA LTDA
CNPJ: 03.069.449/0001-02
Valor: R$ 930,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECIDO E AVIAMENTO, PARA AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19.
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3866/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA...Continua...
10.462.623/0001-30 - LUDMILLA BORGE OLIVEIRA E CIA LTDA
R$ 1.770,00
a
LUDMILLA BORGE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 10.462.623/0001-30
Valor: R$ 1.770,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19.
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3723/2020
DESPESA QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE PARA...Continua...
71.785.687/0001-66 - RADIOMED COMERCIO E IMPOTACAO LTDA
R$ 9.400,00
a
RADIOMED COMERCIO E IMPOTACAO LTDA
CNPJ: 71.785.687/0001-66
Valor: R$ 9.400,00
Objeto: DESPESA QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE PARA ANTICORPOS PARA COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3624/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔME...Continua...
17.142.314/0001-21 - CABRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI-ME
R$ 880,00
a
CABRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI-ME
CNPJ: 17.142.314/0001-21
Valor: R$ 880,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA DO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO DE SAÚDE.
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3559/2020
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...Continua...
32.053.609/0001-15 - ANTONIO CAMARGO GOUVEA 04507240182
R$ 1.594,00
a
ANTONIO CAMARGO GOUVEA 04507240182
CNPJ: 32.053.609/0001-15
Valor: R$ 1.594,00
Objeto: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BOTIJÃO DE OXIGENIO E CAIXA DE LIXO HOSPITALAR COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL.
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3516/2020
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA...Continua...
15.551.580/00001-82 - IPORA BRASIL MEDICAMENTOS LTDA-ME
R$ 1.800,00
28/05/2020 a 28/05/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
IPORA BRASIL MEDICAMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 15.551.580/00001-82
Valor: R$ 1.800,00
Objeto: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA DE SOUZA RAMOS PARA COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3391/2020
AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL 2 EM 1 20LTS...Continua...
08.847.035/0001-71 - SOUSA E PEREIRA LTDA
R$ 503,00
a
SOUSA E PEREIRA LTDA
CNPJ: 08.847.035/0001-71
Valor: R$ 503,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL 2 EM 1 20LTS E LUVA NITRÍLICA, PARA ESTA A HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES, PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2827/2020
O CREDENCIAMENTO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA D...Continua...
964.163.941-20 - SAMARA CARDOSO BORGE
R$ 3.022,00
11/08/2020 a 11/08/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
SAMARA CARDOSO BORGE
CNPJ: 964.163.941-20
Valor: R$ 3.022,00
Objeto: O CREDENCIAMENTO PRESTARÁ SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR ATENDIMENTO AMBULATÓRIO, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM UNIDADES/ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS A TODAS AS PESSOAS QUE DEREM ENTRADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A COMBATE DO COVID-19
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2823/2020
O CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIME DE ...Continua...
36.520.497/0001-16 - JOÃO GABRIEL FONSECA SAÚDE EIRELI
R$ 0,00
a
NÃO
NÃO
FINALIZADO
JOÃO GABRIEL FONSECA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 36.520.497/0001-16
Valor: R$ 0,00
Objeto: O CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLANTÃO 12 HORAS CONSECUTIVAS, AS DEMANDAS DA PANDEMIA COVID-19. A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR SERVIÇOS MÉDICOS, DEVERÁ EXERCER SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELÂNDIA-GO
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2758/2020
O CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIME DE ...Continua...
CNPJ: 30.833.120/0001-30
Valor: R$ 0,00
Objeto: O CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLANTÃO 12 HORAS CONSECUTIVAS, A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR SERVIÇOS MÉDICOS, DEVERÁ EXERCER SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELÂNDIA-GO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
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2552/2020
CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO MÉDICO A TODA E...Continua...
36.299.765/0001-11 - IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
R$ 10.400,00
12/05/2020 a 12/05/2020
NÃO
NÃO
FINALIZADO
IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
CNPJ: 36.299.765/0001-11
Valor: R$ 10.400,00
Objeto: CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO MÉDICO A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR O SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE EM UNIDADE/ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, EXERCENDO SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIAESF, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR, TODAS AS NORMATIVAS E DIRETRIZES DO REFERIDO
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2231/2020
CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO MÉDICO A TODA ...Continua...
36.299.765/0001-11 - IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
R$ 18.837,00
a
NÃO
NÃO
FINALIZADO
IGOR REIS DE MOURA CAMARGO
CNPJ: 36.299.765/0001-11
Valor: R$ 18.837,00
Objeto: CREDENCIADO PRESTARÁ ATENDIMENTO MÉDICO A TODA E QUALQUER PESSOA QUE DEMANDAR O SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE EM UNIDADE/ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR, A PANDEMIA DO COVID-19 E TODAS
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080/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO, COMO NO MO...Continua...
975.761.401-78 - ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS
R$ 11.065,00
10/08/2020 a 31/12/2020
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS
CNPJ: 975.761.401-78
Valor: R$ 11.065,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO, COMO NO MONITORAMENTO AOS PACIENTES NO COMBATE Á COVID-19, POR PARTE DO CREDENCIAMENTO.
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079/2020
CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS ...Continua...
072.061.411-29 - DEBORA MARIA COSTA ALVES
R$ 5.724,00
03/08/2020 a 31/12/2020
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
DEBORA MARIA COSTA ALVES
CNPJ: 072.061.411-29
Valor: R$ 5.724,00
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, DEVENDO EXERCER, POR FORÇA DO PRESENTE AJUSTE, TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES, DIRETA E INDIRETAMENTE, RELACIONADAS A FUNÇÃO DE MONITORAMENTO AO COVID-19
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078/2020
CONTRATAÇÃO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNI...Continua...
703.472.901-83 - LUIZ CARLOS BARROS SILVA
R$ 5.724,00
25/07/2020 a 25/12/2020
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
LUIZ CARLOS BARROS SILVA
CNPJ: 703.472.901-83
Valor: R$ 5.724,00
Objeto: CONTRATAÇÃO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E COMBATE A COVID-19 NOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIOS.
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073/2020
CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS ...Continua...
016.930.701-89 - ELIENE IRINEU SILVA
R$ 6.372,00
13/07/2020 a 31/12/2020
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
ELIENE IRINEU SILVA
CNPJ: 016.930.701-89
Valor: R$ 6.372,00
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, DEVENDO EXERCER POR FORÇA DO PRESENTE AJUSTE, TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES, DIRETA E INDIRETAMENTE RELACIONADA A FUNÇÃO DE AGENTE NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19
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029/2020
CONTRATAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓC...Continua...
058.145.211-98 - EZEQUIEL DANTAS FERREIRA
R$ 5.225,00
03/08/2020 a 31/12/2020
NÃO
NÃO
EXECUÇÃO
EZEQUIEL DANTAS FERREIRA
CNPJ: 058.145.211-98
Valor: R$ 5.225,00
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAL. VISANDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, COM A FUNÇÃO DE PROMOVER A ORIETAÇÃO, APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DAS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.